+82-31-801-0822 · 평일 09:00 - 18:00
도입 상담 문의
솔루션 소개 · 클라우드 ERP
아우라 클라우드 회계 시스템은 회계, 세무, 자금, 전자세금계산서, 전자결재 다섯 모듈로 구성됩니다. 각 모듈이 따로 팔리는 게 아니라 같은 데이터를 공유한다는 점이 핵심입니다.
이 페이지에서는 각 모듈이 실제 업무에서 어떤 순서로 움직이는지 설명합니다. 전표 한 장이 결재, 자금, 신고 자료로 이어지는 경로를 따라가면 어디에서 무엇을 확인해야 하는지 분명해집니다.
전표 입력부터 결산 자료까지 한 데이터에서 나옵니다.
부가가치세와 원천세 신고 준비를 장부에서 바로 시작합니다.
발행·수취 내역이 매출과 매입 증빙으로 연결됩니다.
품의와 구매 요청이 승인 후 전표로 넘어갑니다.
계좌·카드 흐름과 장부 잔액 차이를 항목별로 봅니다.
회계 모듈
전표 입력, 계정과목 관리, 총계정원장, 재무제표 생성이 기본입니다. 거래처별·부서별·프로젝트별로 비용을 나눠 볼 수 있고, 월 마감 체크리스트로 미결 항목을 확인합니다.
세무 대리인에게 넘길 시산표와 보조부를 같은 데이터에서 뽑습니다. 별도 엑셀 정리 없이 결산 자료를 만드는 것이 목표입니다.
전표 한 건을 입력하면 같은 데이터가 원장, 재무제표, 신고 자료로 이어집니다.
신고 자료를 만들려고 다시 엑셀을 열지 않아도 되도록, 모듈 사이의 데이터를 한 곳에 모읍니다.
세무 모듈
부가가치세 신고 준비는 과세·영세·면세 구분, 세금계산서 합계표, 신고서 초안 순서로 진행됩니다. 원천세는 급여와 사업소득 지급 내역에서 자동으로 집계됩니다.
신고 기한이 다가오면 미확인 증빙과 누락 항목을 미리 표시합니다. 신고 자체는 회사 또는 세무 대리인이 최종 확인 후 진행합니다.
전자세금계산서 모듈
매출 세금계산서 발행, 매입 세금계산서 수취, 수정 발행, 홈택스 자료 연계를 다룹니다. 발행한 계산서는 매출 전표 후보로, 수취한 계산서는 매입 증빙으로 자동 연결됩니다.
공급자·공급받는자 정보와 품목은 거래처 마스터에서 불러옵니다. 발행 이력은 기간별로 조회해 거래처와 대조할 수 있습니다.
전자결재 모듈
지출 품의, 구매 요청, 휴가, 출장 등 결재 문서를 회사 양식에 맞춰 씁니다. 결재선은 부서, 금액, 문서 종류에 따라 다르게 설정합니다.
승인된 문서는 지출 전표나 자금 집행 항목으로 바로 넘어갑니다. 반려되면 사유가 남고, 재상신 이력이 추적됩니다.
은행 계좌, 카드, 자금 일보, 주간·월간 자금 계획을 관리합니다. 펌뱅킹으로 연결된 계좌는 입출금 내역이 자동으로 들어옵니다.
통장 잔액과 장부 잔액의 차이를 항목별로 확인하고 조정합니다. 결재 예정 지출을 반영한 예상 잔액도 함께 볼 수 있어, 이번 주에 어떤 지출이 나갈지 미리 계산해 둘 수 있습니다.
모든 회사가 다섯 모듈을 한 번에 켤 필요는 없습니다. 전자세금계산서와 회계부터 시작해 결재와 자금을 나중에 붙이는 방식이 일반적입니다. 거래처와 계정과목 마스터가 먼저 정리돼 있어야 뒤 모듈이 제대로 돌아갑니다.
첫 단계
품목, 거래처, 계정과목을 먼저 정리합니다. 이 기준이 흔들리면 뒤에 붙는 모듈마다 다시 손봐야 할 항목이 늘어납니다.
두 번째
전표와 세금계산서 발행·수취를 먼저 연결합니다. 매출과 매입 증빙이 장부에 바로 쌓이기 시작하는 단계입니다.
세 번째
부가가치세와 원천세 신고 자료를 같은 데이터에서 뽑도록 맞춥니다. 세무 대리인과 주고받는 서식과 시점을 이때 정해 둡니다.
네 번째
품의·구매 요청 승인 흐름을 붙이고, 승인된 지출이 자금 계획에 반영되도록 연결합니다. 도입 순서는 상담에서 회사 상황에 맞춰 정합니다.
기존 회계 프로그램의 기초 잔액과 거래처를 이관하는 작업이 선행됩니다. 세무 대리인이 쓰는 프로그램과 자료를 주고받는 방식도 미리 정합니다.
급여나 그룹웨어를 이미 쓰고 있다면 연계 가능 범위를 확인합니다. 연동되지 않는 부분은 수동 처리 절차를 문서로 남기는 편이 안전합니다. 확인해야 할 항목은 이관 대상 데이터, 주고받는 주기, 담당자, 그리고 연동이 안 될 때의 대체 절차입니다.
사용자 역할을 조회, 입력, 승인, 관리자로 나눕니다. 누가 언제 어떤 전표를 수정했는지 이력이 남고, 결재 문서의 승인·반려 기록도 보관됩니다.
이 기록은 내부 통제와 외부 감사 대응 자료로 쓸 수 있습니다. 담당자가 바뀌어도 이력이 남아 있어, 특정 시점의 처리 경위를 다시 확인할 수 있습니다.
클라우드 환경이라 세법 개정이나 기능 추가가 서버에서 반영됩니다. 회사가 직접 버전을 관리하거나 패치를 설치하지 않습니다.
다만 회사별 설정값은 업데이트와 별개로 유지됩니다. 변경 사항이 업무에 영향을 주는 경우 공지로 안내합니다. 세법 개정처럼 신고 방식이 달라지는 변화는 시즌 전에 미리 확인하는 편이 좋습니다.
상담에서 자주 나오는 질문을 정리했습니다. 회사 상황에 따라 답이 달라지는 부분은 상담에서 확인하는 편이 정확합니다.
가능합니다. 다만 회계나 전자세금계산서처럼 데이터가 쌓이는 모듈을 먼저 두고, 결재와 자금을 나중에 붙이는 순서가 일반적입니다. 거래처와 계정과목 기준이 정리돼 있어야 뒤 모듈이 안정적으로 돌아갑니다.
기초 잔액과 거래처, 계정과목을 이관하는 작업이 먼저 진행됩니다. 세무 대리인이 쓰는 프로그램과 어떤 자료를 어느 주기로 주고받을지도 함께 정합니다. 연동되지 않는 항목은 수동 처리 절차로 남겨 두는 편이 안전합니다.
발행한 계산서는 매출 전표 후보로, 수취한 계산서는 매입 증빙으로 연결됩니다. 담당자가 후보 목록에서 확인해 확정하는 방식이라, 발행 이력과 장부를 따로 대조하지 않아도 됩니다.
시스템은 신고서 초안과 검토 항목까지 준비합니다. 최종 확인과 신고는 회사 담당자 또는 세무 대리인이 진행합니다. 미확인 증빙과 누락 항목은 기한 전에 표시되므로 검토 시간을 미리 확보할 수 있습니다.
조회, 입력, 승인, 관리자 역할로 나눕니다. 전표 수정 이력과 결재 문서의 승인·반려 기록이 남아 내부 통제와 외부 감사 대응에 쓸 수 있습니다.
현재 쓰는 회계 프로그램, 세무 대리인과의 업무 방식, 직원 수를 알려주시면 어느 모듈부터 시작하는 게 나은지 상담에서 정리해 드립니다. 운영 시간은 평일 09:00 - 18:00이며 주말과 공휴일은 휴무입니다.